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    資訊公告
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    菏投集團召開內審專項工作會議

    訪問次數:2416次   發布時間:2019-04-08

            4月4日下午,集團公司在第二會議室召開內審專項工作會議。會議由公司黨委委員、副總經理、督察審計委員會辦公室主任祝傳隨主持,公司督察審計委員會辦公室成員、參與公司2018年度企業內審工作和2019年度企業薪酬專項審計成員、各企業分管財務負責人、企業會計部負責人參加。公司黨委書記、董事長、督察審計委員會主任徐文芹出席會議并作講話。
    內審工作會議現場
            會上首先集體學習了《菏澤投資發展集團有限公司公務接待管理辦法》(菏投[2019]25號)、《菏澤投資發展集團有限公司關于進一步規范公司系統委派、借用人員有關事項的規定》(菏投[2019]26號)等有關文件。
            內審項目組負責同志根據內審分工分別匯報了2018年度財務審計及2019年度企業薪酬專項審計工作進展情況,提出了審計中發現的有關問題及意見建議,下一階段審計工作重點及完成計劃。
            祝傳隨同志聽取各項目組內審工作匯報情況后,對下一步如何加強審計工作提出五點意見建議:一要提高認識。要深入研究審計工作定位和職能,增強審計服務工作服務大局的自覺性和主動性。內審人員一定要大膽負責,要樹立“查處問題是天職,有問題發現不了是失職,發現問題不客觀報告是瀆職”的工作理念。要發揮內審在企業管理中的作用,不斷提高審計質量和水平,提高審計服務企業高質量發展的能力和水平。二要加強學習。內審工作是專業性比較強的工作,作為內審人員,如果業務技能不精湛,就無法保障審計工作質量。要深入學習審計準則,及時掌握新的財稅制度、財經法規,要在審計過程中加強交流和學習,達到相互提高,相互促進的作用。三要注重時效。內審工作的主要職能就是查錯糾弊、決策支持、風險防范。要注重審計時效,避免擴大影響。對發現的一般性錯誤要及時溝通反饋,督促企業整改落實;對發現的違規違紀問題,要及時向上級匯報,及時糾正并嚴肅處理;四要優化方式。審計報告每一項結論都要有確切證據做保證,要做好審計取證工作,優化取證方式,工作底稿要做好詳細記錄。審計結論一定要謹慎,措辭要準確,符合審計專業化要求。五要注意廉政。內審人員要慎獨慎微,凈化職業操守,抓好個人廉政。監督別人的同時,更要首先監督好自己。
    內審工作會議現場
            公司黨委書記、董事長、督察審計委員會主任徐文芹同志做了重要講話。強調指出:第一,要充分認識內審工作的重要性。公司一貫高度重視內審工作。黨的十八大以來,中央省市委先后出臺一系列黨紀法規,對內審工作的監督范圍和內容提出了更高標準和要求,大家要從國家方針、政策、法律法規的貫徹落實上,深刻領會現代內部審計的工作內涵,要適應形勢發展和工作要求;各企業要學習貫徹好今天內審工作會議精神,在企業經營分析會上進行專題研究,做好內審發現問題的整改落實工作。第二,要持續加強審計工作隊伍建設。公司黨委要把審計工作列入議事日程、列入重點工作。一是采取不同方式,強化對審計和財務工作人員的政策法規的培訓。二是要制定專門培訓方案,研究加強內審人員審計技巧、提升業務技術的培訓。三是加強人員選拔任用,擴大財會人員隊伍的招聘面。財務工作要求很高,首先政治上要合格,業務要不斷進步,跟上形勢要求,理清工作思路,提高工作能力,做一名合格的內部審計人員。
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